Faktúra č. DFB/24/0091
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská , 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0091
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota: 55,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0017
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0017 | Objednávame u Vás : - nákup elektroimštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | 55,45 € | 15.02.2024 | 26.02.2024 | Objednávka |