| DFB/26/0097 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 309,23 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 315,06 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
888,18 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Spotreba teplo 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
988,94 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
827,07 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
242,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Údržba a oprava techn.zariadení 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 841,57 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Pevná linka CSS + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
69,76 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,29 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
268,14 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Oprava konvektomatu - ventilátor |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
550,55 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 174,37 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Vodné a stočné 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 848,86 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Zdravotná starostlivosť 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Právo užívania IS Cygnus 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Školenie zamestnancov v HACCP + vypracovanie HACCP |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
934,80 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Právo užívania IS Cygnus 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Schodík k vani |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
42,20 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Preplatok teplo za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-4 455,37 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Tesnenie na termos |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Gastro-Galaxi |
0660 |
|
19,19 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
372,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Lapač hrubých nečistôt na stroj Karcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
24,35 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
111,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
880,10 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 840,25 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 278,13 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
