| DFB/26/0053 |
Údržba a oprava techn.zariadení 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
830,12 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
380,72 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
117,83 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
251,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
900,91 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 165,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Prací prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
203,10 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 295,78 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
888,69 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 928,48 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
979,70 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 425,72 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Oprava výťahu - výmena poškodeného tlačidla |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
40,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 721,08 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Obhliadka kúpacích vaní a určenie rozsahu opravy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
73,80 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Likvidácia uhynutého zvieraťa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
72,57 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Propagačné predmety s logom firmy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
260,90 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Pevná linka CSS, + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
70,17 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
126,35 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 110,69 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
141,45 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 362,67 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Rehabilitačný kváder sedací 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
67,06 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 889,23 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
