| DFB/26/0160 |
Servisné práce ISPIN 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 - papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
122,80 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Rukavice jednorázové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
821,27 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
89,18 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Závažia 4ks, balančná doska 1ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
107,85 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Servisná prehliadka auta Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PO CAR |
31693989 |
|
403,39 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Magma 2.Q 2026 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 202,04 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 609,28 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
687,85 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
2 116,66 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 211,67 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 1.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
923,05 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 725,71 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Vodné a stočné 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 742,32 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 168,02 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 479,56 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 680,86 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Magma 1. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST,s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
216,66 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Školenie vodičov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Team tim, Pavol Timko |
14358280 |
|
40,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Deratizácia objektov a ich okolia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
619,92 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Držiak na mop 3 ks, mopy 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
166,54 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Oprava sprchovacieho kúta na prízemí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
1 225,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 850,90 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
516,91 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 675,68 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
