| DFB/26/0326 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
260,35 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0327 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 498,22 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
994,61 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
609,45 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 720,19 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 273,64 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
Plastová stohovacia prepravka na kolieskach |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
REGAZ SK, s.r.o. |
36346527 |
|
123,94 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
Batérie energy Box M 6ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
49,20 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
Klinické matrace 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
457,50 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
Reflexné exteriérové fólie 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Carfoler, s. r. o. |
54542791 |
|
250,00 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
Dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 215,45 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
819,73 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
Právo užívania Cygnus 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
661,70 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
Právne služby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
Implementácia Cygnus 2 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 734,30 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
Zdravotná starostlivosť marec-máj 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
750,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Regály 7ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MOB Interier,s.r.o. |
44948271 |
|
553,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Spotreba elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 760,38 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Spotreba elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 221,92 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Spotreba elektriny 05/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
61,01 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
Spotreba elektriny 05/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
22,31 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
Automonitor 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Oprava vstupných dverí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
279,21 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Údržba a oprava techn. zariadení 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Manažment kvality a odb. poradenstvo v soc. službách - účastn. poplatok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Spotreba teplo 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
2 093,88 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Oprava výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
123,25 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
