| DFB/26/0086 |
Právo užívania IS Cygnus 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Školenie zamestnancov v HACCP + vypracovanie HACCP |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
934,80 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Právo užívania IS Cygnus 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Schodík k vani |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
42,20 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Preplatok teplo za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-4 455,37 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Tesnenie na termos |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Gastro-Galaxi |
0660 |
|
19,19 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
372,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Lapač hrubých nečistôt na stroj Karcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
24,35 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
111,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
880,10 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 840,25 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 278,13 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 812,97 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Prenosný miniterminál + puzdrá 8ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 790,88 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Gumená podložka do kufra auta |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
42,50 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 622,74 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
691,11 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 020,71 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 089,65 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
379,22 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
928,11 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Pripojenie do systému Automonitor |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
274,04 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Právne služby 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 843,43 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 408,44 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Spotreba elektriny 01/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
169,60 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Spotreba elektriny 01/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Spotreba teplo 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 394,16 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Poučenie obsluhy plynového kotla - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LABOMONT - GAS |
10732578 |
|
73,80 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Oprava posuvnej brány pri vjazde do areálu CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SIJUKO, spol. s.r.o. |
36504050 |
|
187,86 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
