| DFB/26/0189 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
661,40 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 654,20 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
288,15 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Kancelárske kreslá 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
170,97 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Bránka na Važeckú |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
123,58 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Odvoz konárov z areálu CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SADEX Green solutions, s.r.o. |
51129191 |
|
258,30 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Automonitor M 4G - 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Automonitor - 04/2026 dofakturácia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
7,42 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Dopravné k montáži GPS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
48,22 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Kalibrácia váh |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
44,00 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Batérie k zdvihákom MAXI MOVE 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
468,30 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
628,74 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Právo užívania IS Cygnus 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Testovanie batérií k zdvihákom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
166,79 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Dezinfekcia na prádlo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
180,66 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Spotreba elektriny 03/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 324,90 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Spotreba elektriny 03/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
130,33 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Spotreba elektriny 03/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
13,95 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Spotreba teplo 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
2 217,56 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Dezinfekčný prípravok na ruky gélový 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
33,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Údržba a oprava techn.zariadení 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Servis výťahov 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
811,80 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Spotreba elektriny 03/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 859,11 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Právne služby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Kontrola, nastavenie a prípravu váh k úradnému overeniu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Vahospol-Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
79,95 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
307,50 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Pevná linka CSS, Važecká + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
71,11 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,84 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Internet + TV - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
138,30 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
