| DFB/26/0009 |
Úradná skúška zdvíhacieho zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
E.I.C.Engineering inspekcion company |
36670901 |
|
147,60 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Právne služby 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,35 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0813 |
Údržba a oprava techn.zariadení 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0810 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
3 013,19 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0811 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 489,61 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0812 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
100,64 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0809 |
Vývoz papiera za 4.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
215,94 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Zdravotnícke potreby - pinzety |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
70,80 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Servisné práce ISPIN 1.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Spotreba plyn - preplatok 2025 Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-1 092,77 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0808 |
Spotreba plyn - nedoplatok 2025 CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
83,44 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
Magma 1. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST,s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
27,55 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
RAP za rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0803 |
Pevná linka CSS, + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
76,17 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0804 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,14 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0805 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0806 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0807 |
Spotreba teplo 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
2 022,38 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0791 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 662,35 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0793 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 277,67 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0800 |
Vodné a stočné 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 891,90 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0795 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 776,53 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0794 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
127,75 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0802 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
57,56 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0799 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
692,75 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0798 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 069,94 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0797 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 207,76 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
