| DFB/26/0248 |
Spotreba elektriny 04/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
121,02 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
Spotreba elektriny 04/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
13,95 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Zváračka 250A - MIG/MMA/LIFT TIG 3v1 KD1875 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
128,20 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
81,27 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Servis vozidla Renault Master ŠPZ: PO919FV |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ALD MOBIL, s.r.o. pobočka Prešov /Renault/ |
45950849 |
|
816,09 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Plastové skrinky na has. prístroje 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
80,44 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Prezutie pneumatík na Hyundai - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
94,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Informačné brožúry |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
UMP SK, s.r.o. |
36576875 |
|
275,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Oprava dverí - ŠZ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
70,11 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Spotreba teplo 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
415,38 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Oprava tlačiarne Epson |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
61,50 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
182,66 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Toaletný vak k zariadeniu Maxi Move 1ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
224,70 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 957,24 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 359,18 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
902,70 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
256,18 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 332,55 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
1 214,61 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 082,47 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 842,06 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Vodné a stočné 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 565,14 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Právne služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 483,76 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 042,03 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
Servisné práce ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Právo užívania IS Cygnus 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
661,70 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Pevná linka CSS, Važecká + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
69,73 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
126,07 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
Internet + TV - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
378,67 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
