| DFB/26/0145 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 479,56 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 680,86 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Magma 1. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST,s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
216,66 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Školenie vodičov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Team tim, Pavol Timko |
14358280 |
|
40,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Deratizácia objektov a ich okolia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
619,92 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Držiak na mop 3 ks, mopy 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
166,54 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Oprava sprchovacieho kúta na prízemí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
1 225,00 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 850,90 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
516,91 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 675,68 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
564,31 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 348,17 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 328,27 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
2 013,03 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 064,34 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Opravná FA - spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-13,40 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Opravná FA - spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-25,81 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Opravná FA - spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-12,08 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Opravná FA - spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-24,22 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Papierové utierky na ruky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
191,29 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Identifikácia vodiča - aktivácia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
24,48 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Servis, oprava tlačiarne Epson - výmena tlačovej podložky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
50,00 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
174,29 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Podujatie: Muži a ich úloha v živote dieťaťa s PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Francesco-RAC |
42084229 |
|
40,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Vratné obaly 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
-92,25 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Zatavovacie misky, viečka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
260,62 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Odborné prehliadky výťahov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
585,48 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
