| DFB/26/0309 |
Zdravotná starostlivosť marec-máj 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
750,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Regály 7ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MOB Interier,s.r.o. |
44948271 |
|
553,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Spotreba elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 760,38 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Spotreba elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 221,92 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Spotreba elektriny 05/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
61,01 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
Spotreba elektriny 05/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
22,31 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
Automonitor 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Oprava vstupných dverí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
279,21 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Údržba a oprava techn. zariadení 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Manažment kvality a odb. poradenstvo v soc. službách - účastn. poplatok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Spotreba teplo 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
2 093,88 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Oprava výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
123,25 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
Pevná linka CSS, Važecká + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
72,19 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Písacie stoly 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
207,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Internet + TV CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
132,67 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Mobilné služby CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
6,15 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
127,65 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
Okrasný kameň a kremičitý piesok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
25,94 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
169,74 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
772,82 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 035,10 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
Mrazené výrobky a lahôdky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
479,14 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
789,36 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
526,26 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Oprava televízora |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Hajzuš |
34813446 |
|
80,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
2 275,80 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
485,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
