| DFB/25/0069 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
127,53 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Spotreba elektriny 01/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
970,51 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
256,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Kuchynské utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
128,40 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
186,84 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Vyúčtovanie teplo za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-6 582,65 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Elektródy 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SELVIT,spol.s.r.o. |
36370053 |
|
477,24 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
72,24 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
234,04 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Dezinfekcia Dezanol |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
310,80 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Oprava umývačky riadu na Važeckej |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
168,51 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Oprava zosilovača |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Jaroslav Boža |
51739127 |
|
75,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
408,05 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
391,98 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Údržba a oprava techn. zariadení 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Právne služby 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Spotreba elektriny 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
3 052,33 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Spotreba elektriny 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 626,96 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Spotreba elektriny 01/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
83,29 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Právo užívanie IS Cygnus 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Vzdelávacia akcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asociácia sociálnych služieb Slovenska, o.z. |
55882161 |
|
50,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Korkové tabule - 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
59,96 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Spotreba tepla 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov |
31718523 |
|
22 070,16 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Výkon zodp. osoby 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
141,45 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
742,33 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
39,02 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
405,07 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
232,97 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
