| DFB/25/0085 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
124,18 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Licencia ESET na 2 roky na 19 PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
601,47 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Prevod dochádzky - prepojenie programov Cygnus a Magma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
73,80 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Zverejnenie inzerátu v denníku Korzár |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Petit Press a.s. , divízia východ , o.z. |
35790253 |
|
21,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení - hydraul. plošina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Zmluvný servis výťahov 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
499,38 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Toaletný papier do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
376,38 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
882,50 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
177,22 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Kancelárske papiere |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
116,10 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Ročný prístup - verejná správa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
127,53 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Spotreba elektriny 01/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
970,51 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
256,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Kuchynské utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
128,40 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
186,84 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Vyúčtovanie teplo za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-6 582,65 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Elektródy 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SELVIT,spol.s.r.o. |
36370053 |
|
477,24 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
72,24 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
234,04 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Dezinfekcia Dezanol |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
310,80 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Oprava umývačky riadu na Važeckej |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
168,51 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Oprava zosilovača |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Jaroslav Boža |
51739127 |
|
75,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
408,05 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
391,98 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Údržba a oprava techn. zariadení 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Právne služby 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Spotreba elektriny 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
3 052,33 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Spotreba elektriny 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 626,96 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
