| DFB/25/0133 |
Endoskopická kamera, kľúčka okenna, protišmysková ochranná páska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Margaretka PO, s.r.o. |
44987447 |
|
48,75 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,62 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
668,86 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
639,45 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Znalecký posudok - Hlavná 58, Prešov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Vladimír Vaľa |
54106257 |
|
980,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Bagety 203ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
495,22 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Spotreba elektriny 02/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,92 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Jednorázové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
557,44 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Zdravotná starostlivosť 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Spotreba elektriny 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 889,19 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Spotreba elektriny 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 432,15 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Spotreba elektriny 02/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
79,23 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Dobropis - servis výťahov 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
-499,38 € |
14.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Mrazená hydina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
114,38 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
416,36 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Zverejnenie ponuky opatrovateľ/ka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
134,07 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Údržba a oprava techn.zariadení 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Spotreba tepla 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
21 408,69 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Právne služby 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Ručný mixér - Profi Line 400 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B-commerce s.r.o., Gastro Kuchyne.sk |
52424812 |
|
494,34 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Právo užívania IS Cygnus 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 440,27 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 577,16 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 524,08 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Pevná linka - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
21,37 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Mobilné služby CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
82,91 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Mobilné služby - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
35,06 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Prístup internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Prístup internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
