| DFB/25/0521 |
Slivkový lekvár |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
45,27 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0522 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
494,68 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
518,24 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0511 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 001,99 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0513 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 506,16 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
955,28 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 236,76 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0512 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 816,81 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
Materiál pre údržbu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
99,45 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 08/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
141,45 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
Vyúčtovanie elektriny 07/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-2,33 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
Vyúčtovanie elektriny 07/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-0,83 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
Tabletovaná soľ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Solivary Trade,s.r.o. |
44417403 |
|
98,52 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
Vodné a stočné 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 811,78 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
Právo užívania IS Cygnus 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
38,90 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
431,93 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
455,05 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
Spotreba plyn 09/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
Spotreba plyn 09/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
59,84 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0488 |
Pracie prostriedky + kanistre |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 698,48 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0487 |
Tablety do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
225,03 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0484 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
362,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
Dezinsekcia a deratizácia objektov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
619,92 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0486 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
176,88 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0485 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 923,63 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0483 |
Nákup fólia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
39,06 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
Výmena osvetlenia výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
135,79 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
Preplatok plyn 1.1.-31.7.2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-1 479,63 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
