| DFB/25/0303 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 150,29 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 044,51 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
200,20 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
Právo užívania IS Cygnus 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 651,21 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 182,35 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 720,59 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Spotreba plyn 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Spotreba plyn 06/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Oprava, servis kopírovacieho stroja |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
80,44 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Vývoz odpadu z VOK |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
1 685,88 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
44,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
529,77 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
609,68 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
89,73 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
102,10 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
180,20 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 152,61 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
Divadelné predstavenie Malá čarodejnica - Dary |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove |
00149683 |
|
350,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
Materiál pre kaderníctvo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
170,00 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
Zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
199,52 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
Zatavovacie fólie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
179,59 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
213,96 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
169,17 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
Bagety |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
495,22 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Testy na CRP |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
59,25 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Rukavice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
628,78 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
PD - Prestavba priestorov v CSS na ambulancie - úprava rozpočtu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
D&T Solutions, s.r.o. |
36783099 |
|
431,00 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Údržba a oprava techn.zariadení 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
