| DFB/25/0544 |
Farby, štetce, maliarské potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
297,61 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
Pracovné odevy - trička |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 549,80 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0547 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 030,99 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0548 |
sokoliarska ukážka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SOKOLIARSTVO KOLLÁR |
55434932 |
|
170,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0531 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
255,03 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0532 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
375,74 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0538 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
Spotreba elektriny 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 914,91 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0535 |
Spotreba elektriny 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 318,81 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0536 |
Spotreba elektriny 08/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
31,46 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
Spotreba elektriny 08/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0539 |
Maľovanie jedálne - CSS Vita vitalis |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
1 410,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0533 |
Právne služby 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
Baterky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
134,46 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0528 |
Spotreba teplo 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 568,26 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0529 |
Údržba a oprava techn.zariadení 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
Odborná prehliadka a školenie na hydraul.plošinu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
115,35 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0525 |
Olej parafínový |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lekaren Arnika |
37884506 |
|
78,00 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
393,92 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0514 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
3 932,25 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0515 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,88 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0517 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
126,04 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0518 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
FBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0508 |
Šunková pena, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
76,87 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0509 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
224,22 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0510 |
Detská výživa, smoothie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
130,52 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
100,28 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
