| DFB/25/0335 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
222,71 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
226,72 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
145,93 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
50,05 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 856,56 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 396,36 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
Spotreba teplo 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
4 438,53 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Právne služby 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Údržba a oprava techn.zariadení 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
41,44 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
118,09 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
VBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Supervízia v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
Oprava výškovonastaviteľných vaní 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
1 266,53 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
250,44 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
259,20 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
Odborný seminár ONLINE - ZFK |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
50685406 |
|
98,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
390,34 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
285,58 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
Zverejnenie ponuky na www.profesia.sk |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
268,14 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
Vodné a stočné 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 436,31 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 629,81 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 288,57 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
516,30 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
247,60 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
