| DFB/25/0363 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 566,99 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
107,28 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
Kancelárky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
189,15 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 746,15 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 227,36 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 592,49 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Vodné a stočné 06/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 830,77 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
Servisné práce Ispin 3.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Spotreba plyn 07/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Spotreba plyn 07/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Oprava automatických dverí - vrátnica |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
62,73 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
77,57 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
239,06 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
120,34 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
529,59 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
157,37 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
405,59 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
Systémová podpora Magma 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Jednorázové obaly |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
153,63 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
Odb. prehliadka hydraulickej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Chladnička PHILCO |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
220,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Porada riaditeľov 11.6.-13.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Servis a oprava tlačiarne EPSON L6170 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
30,75 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Deeskalačné techniky zo dňa 18.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
345,78 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Šalát treska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
47,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
411,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
479,96 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
224,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
