| DFB/25/0608 |
Prací prášok Havon |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
118,28 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0602 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 560,28 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0600 |
Vývoz biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
63,35 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0595 |
Spotreba elektriny 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 958,41 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0596 |
Spotreba elektriny 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 391,24 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0597 |
Spotreba elektriny 09/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
48,23 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0598 |
Spotreba elektriny 09/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0594 |
Spotreba teplo 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 863,15 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0599 |
Údržba a oprava techn.zariadení 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0601 |
Oprava prasknutej rúrky ÚK na 3.poschodí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
WINTNER s.r.o. |
36517232 |
|
195,41 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0589 |
Seminár k poskytovaniu soc. služieb od 08.10. - 09.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
276,30 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0593 |
Prenosný miniterminál + puzdro |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 119,30 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0583 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
39,71 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0584 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0585 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0586 |
FBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0590 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
185,45 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0591 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
239,27 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0588 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
57,56 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0587 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
202,22 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0592 |
Prenosný miniterminál + puzdro |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
223,86 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0582 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,41 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0581 |
Vývoz tried.odpadu papier za 3.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
176,68 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0579 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0578 |
Utierky Econatural |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
223,17 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0580 |
Magma 4.Q 2025 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0569 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
6 403,40 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0577 |
Servisné práce Ispin 4.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0575 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 09/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0574 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 3.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
