| DFB/25/0233 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 814,77 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Spotreba plyn 05/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Spotreba plyn 05/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Vodné a stočné 04/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 743,06 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Vodné a stočné 01-04/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
471,64 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Oprava práčky v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
252,15 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Servisná prehliadka a oprava traktora Wolf Garten |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mountfield |
36377147 |
|
376,50 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Farby, štetce, maliarske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
32,98 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
259,53 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
197,46 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
53,44 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
350,76 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
57,56 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Ročný prístup - hosting, doména |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
152,25 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
Toaletný papier do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
376,38 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Kancelárske stoličky 1+1 zdarma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
157,44 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Oprava automatických dverí - vrátnica |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
493,23 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Ikebana smútočná kytica |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GRASS, spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
229,77 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,15 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
132,13 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
371,24 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
372,15 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
116,17 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Online školenie Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Seminária,s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Záhradný materiál pre výzdobu kaplnky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
170,93 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Oprava automatických posuvných dverí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
62,73 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Oprava čistiaceho stroja Karcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
300,61 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Zdravotná starostlivosť 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
750,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
