| DFB/25/0029 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 888,69 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 414,14 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Spotreba plyn 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
432,00 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
308,47 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
343,10 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Spotreba plyn 01/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
IS Cygnus 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
Prístup k online služby evidencie odpadov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
31,98 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
283,15 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
254,69 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
253,02 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
265,08 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Balík služieb - www.profesia.sk |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
367,77 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Ovocie, zelenina, zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
784,64 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2024 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
164,40 € |
17.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Oprava chladničky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
88,56 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0867 |
Spotreba plyn 12/2024 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
71,24 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0869 |
Ročná spotreba elektriny 2024 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
16,92 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0870 |
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 755,20 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0871 |
Spotreba elektriny 12/2024 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 344,72 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0868 |
Spotreba elektriny 12/2024 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
91,84 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Spotreba plyn 12/2024 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-44,03 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0860 |
Mobilné služby 12/2024 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,60 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0861 |
Mobilné služby 12/2024 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,40 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0862 |
Prístup internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0863 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
30,59 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0864 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
55,66 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
RAP za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Servisné práce 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
