| DFB/25/0247 |
Papierové utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
95,33 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,75 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
114,40 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Kuchynské utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
154,08 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
775,75 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
164,82 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Servis a odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
1 665,42 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
Seminár - Ako pomôcť dieťaťu s autizmom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Francesco-RAC |
42084229 |
|
30,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Právo užívania IS Cygnus 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Oprava a servis schodovej stoličky - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
166,42 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Oprava tlačiarne EPSON L3250 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
123,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Rollup + grafika |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
129,15 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 953,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
40,47 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
117,04 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
VBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 04/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
190,65 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
365,94 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
312,53 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
377,00 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Deratizácia objektov a ich okolia - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
49,20 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 590,23 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 338,23 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
Právne služby 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Online školenie - Starostlivosť o PSS so zameraním na autizmus |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
147,00 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 276,97 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 296,25 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
