| DFB/25/0392 |
Čistenie a servis kanalizačných jednotiek |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
540,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
Čistenie a monitorovanie kanaliz.potrubia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MP KANAL service s.r.o. * |
45965838 |
|
356,70 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
349,11 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
Spotreba teplo 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 627,88 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
Vývoz tried.odpadu papier za 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
157,05 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0388 |
Materiál pre údržbu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
347,46 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
Zverejnenie inzerátu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Petit Press a.s. , divízia východ , o.z. |
35790253 |
|
17,22 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
Materiál pre údržbu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
138,62 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
Právne služby 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Preškolenie vodičov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Team tim, Pavol Timko |
14358280 |
|
162,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
Dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
175,55 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
949,51 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
47,93 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
119,43 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
VBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
Utierky Econatural |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
191,29 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Údržba a oprava techn.zariadení 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
Magma 3.Q 2025 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Právo užívania IS Cygnus 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 861,21 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Ventilátor stojanový 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
67,47 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
88,47 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
305,85 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
250,16 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
157,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 671,68 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
