| DFB/25/0631 |
Porada riaditeľov 29. - 30.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0633 |
Čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
575,64 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
Vodné a stočné 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 414,68 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
Projektor Philips NeoPix 530 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
327,10 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0628 |
Vodné a stočné 05-10/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
622,10 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
Strúhač na zemiaky - disk |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GASTMA, s.r.o. |
36171522 |
|
216,48 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0627 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
99,25 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0625 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
412,75 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0626 |
Stolové kalendáre na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
158,90 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0620 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
53,95 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0621 |
Regály 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
308,52 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0622 |
Hrnčeky, kuchynský riad |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
44137761 |
|
188,19 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0624 |
Prezutie letných pneumatík - Renault Master PO919FV |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
60,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0623 |
Vytýčenie elektrických podzemných vedení v areáli |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
elektromont Košice s.r.o. |
52045391 |
|
516,60 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0618 |
Ročná skúška poplachového systému |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SB systém ,s.r.o. |
36459925 |
|
277,98 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0619 |
Stretnutie s Iresoftom 23.10. - 24.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SAMTREID, s.r.o., Hotel Hviezdoslav |
36450197 |
|
178,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0617 |
Búracie práce, rozvod odpadu, vody, vysprávky a betonáž - vrátnica |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
10 000,00 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0616 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 613,91 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0615 |
Vyjadrenie, zakreslenie potrubia IS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
26,30 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0614 |
Vyjadrenie, zakreslenie potrubia IS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0613 |
Právne služby 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0611 |
Supervízia v soc. službách 14.-15.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
840,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0612 |
Skartácia dokumentov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Green Wave Recycling,s.r.o. |
45539197 |
|
397,29 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0609 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
269,52 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0610 |
Kanvica rýchlovarná 2x |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
48,80 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0603 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
586,06 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0604 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
53,39 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0605 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
612,27 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0606 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
98,97 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0607 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
84,03 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
