| DFB/25/0151 |
Práce spojené s prevodom dochádzky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
55,35 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Vodné a stočné 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 333,04 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
Magma 2.Q 2025 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Spotreba plyn 04/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Spotreba plyn 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
Magma 1.Q 2025 - systémová podpora |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
317,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Veterinárne služby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MVDr. Ľubomír Ličák |
17148308 |
|
62,60 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Oprava traktora Stiga |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Peter Dzadik - VELOTERA |
22909133 |
|
191,23 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
212,78 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
410,71 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
384,44 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
566,82 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Textilný tovar - bavlna |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Krivaň, Marián Sivulič |
17153051 |
|
74,52 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Zdravotnícky tovar |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
273,05 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Galantérsky tovar |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Treskin svet s.r.o. |
54682088 |
|
125,00 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Oprava výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
130,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
školenie - Využitie kognitívnych pomôcok v aktivizácii seniorov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
3P-Projekt n.o. |
50392701 |
|
176,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Endoskopická kamera, kľúčka okenna, protišmysková ochranná páska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Margaretka PO, s.r.o. |
44987447 |
|
48,75 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,62 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
668,86 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
639,45 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Znalecký posudok - Hlavná 58, Prešov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Vladimír Vaľa |
54106257 |
|
980,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Bagety 203ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
495,22 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Spotreba elektriny 02/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,92 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Jednorázové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
557,44 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Zdravotná starostlivosť 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Spotreba elektriny 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 889,19 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Spotreba elektriny 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 432,15 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
