| DFB/25/0016 |
Ovocie, zelenina, zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
784,64 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2024 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
164,40 € |
17.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Oprava chladničky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
88,56 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0867 |
Spotreba plyn 12/2024 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
71,24 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0869 |
Ročná spotreba elektriny 2024 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
16,92 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0870 |
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 755,20 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0871 |
Spotreba elektriny 12/2024 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 344,72 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0868 |
Spotreba elektriny 12/2024 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
91,84 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Spotreba plyn 12/2024 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-44,03 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0860 |
Mobilné služby 12/2024 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,60 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0861 |
Mobilné služby 12/2024 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,40 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0862 |
Prístup internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0863 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
30,59 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0864 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
55,66 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
RAP za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Servisné práce 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Výkon zodp. osoby 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
63,96 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0859 |
Vývoz triedeného odpadu 4.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
101,16 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
Magma 1. Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0865 |
Vodné a stočné 12/2024 - DSS Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VVS a.s. Košice |
0103 |
|
328,27 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0866 |
Stočné 12/2024 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VVS a.s. Košice |
0103 |
|
30,91 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0858 |
Právne služby 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Montážne práce - umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GASTMA, s.r.o. |
36171522 |
|
541,20 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0857 |
Spotreba teplo 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
4 291,52 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
226,97 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
312,70 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0856 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 520,71 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0851 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 872,14 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0848 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
356,42 € |
07.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
