| DFB/25/0110 |
Servisné práce - prevodové mostíky Magma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
104,55 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 530,43 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
811,01 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
98,25 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Kominárske práce Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
80,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
676,23 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
163,63 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Vodné a stočné 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 538,40 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
483,20 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
279,87 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
298,43 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,68 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
992,86 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 454,18 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Pranie a prenájom rohoží 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Spotreba plyn 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Spotreba plyn 03/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
124,18 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Licencia ESET na 2 roky na 19 PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
601,47 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Prevod dochádzky - prepojenie programov Cygnus a Magma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
73,80 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Zverejnenie inzerátu v denníku Korzár |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Petit Press a.s. , divízia východ , o.z. |
35790253 |
|
21,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení - hydraul. plošina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Zmluvný servis výťahov 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
499,38 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Toaletný papier do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
376,38 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
882,50 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
177,22 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Kancelárske papiere |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
116,10 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Ročný prístup - verejná správa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
127,53 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
