| DFB/25/0282 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
Zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
199,52 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
Zatavovacie fólie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
179,59 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
213,96 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
169,17 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
Bagety |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
495,22 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Testy na CRP |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
59,25 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Rukavice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
628,78 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
PD - Prestavba priestorov v CSS na ambulancie - úprava rozpočtu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
D&T Solutions, s.r.o. |
36783099 |
|
431,00 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Údržba a oprava techn.zariadení 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,20 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
Vodné a stočné 01-04/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
95,09 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Kurz - Interný autditor kvality so zameraním na soc. služby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
240,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
478,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
238,13 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
157,63 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
65,38 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
283,15 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
342,62 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
69,21 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
67,61 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Prezutie motor. vozidiel, Hyundai, Opel - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
86,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Spotreba elektriny 04/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
Spotreba elektriny 04/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
69,22 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Spotreba elektriny 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 397,01 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Spotreba elektriny 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 848,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 254,80 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Spotreba teplo 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
38,27 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Tonery - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
83,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
