| DFB/25/0422 |
Jednorázové obaly |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
98,18 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
Maliarske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
186,52 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
431,11 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
Vedro s príklopom 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
79,90 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
Oprava tlačiarne EPSON L3250 - výmena odpad.nádoby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
50,01 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
2 322,70 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
Prekládka kamery a montáž wifi routra - PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
308,73 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 06/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
Odstránenie padnutých stromov a odvoz konárov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SADEX Green solutions, s.r.o. |
51129191 |
|
448,95 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
362,24 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0408 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
281,54 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0409 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
270,47 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
227,79 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
467,33 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
103,81 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
Kalibrovaný teplomer do chladničky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
26,52 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
Venčeky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
231,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0404 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
57,56 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
Kalibrované teplomery do chladničiek 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
86,40 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
160,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
198,80 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
616,35 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
140,70 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
161,84 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
148,14 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Spotreba elektriny 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 817,79 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
Spotreba elektriny 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 302,48 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Spotreba elektriny 06/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
43,48 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
Spotreba elektriny 06/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,91 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
Zdravotná starostlivosť 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
750,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
