| DFB/25/0664 |
Plachty posteľné 60ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
442,80 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0662 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0663 |
Supervízia v soc. službách 5.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
480,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0660 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0659 |
FBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0658 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0657 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
147,19 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0656 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
33,41 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0653 |
Právo užívania IS Cygnus 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
Kancelárske kreslo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,69 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0655 |
Búracie práce, rozvod odpadu, vody, vysprávky a betonáž - vrátnica |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
12 000,00 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0651 |
Dosky nábytkové, hrany |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
105,39 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0654 |
Servis, oprava tlačiarne Epson |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
43,05 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0649 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 872,85 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0640 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
190,65 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0646 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
862,83 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0647 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 470,67 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0648 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
274,37 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0643 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 348,91 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0644 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 158,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0650 |
Vratné obaly 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
-73,80 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0645 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 791,49 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0642 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 047,63 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0641 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 477,41 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0635 |
Spotreba plyn 11/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0636 |
Spotreba plyn 11/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0637 |
Oprava čistiaceho stroja Karcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
287,94 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0638 |
Oprava čistiaceho stroja Karcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
314,02 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0639 |
Pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
479,81 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0634 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
1 015,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
