| DFB/25/0183 |
Spotreba elektriny 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 477,24 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Spotreba elektriny 03/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
87,39 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Spotreba elektriny 03/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,86 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Vývoz tried.odpadu papier za 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
113,09 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Deratizácia objektov a ich okolia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
522,75 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Komlexné prezutie mot. vozidla Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
302,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Pracovné stretnutie ekonom.pracovníkov 10.-11.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Prezutie motor. vozidla Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
100,00 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Servis motor. vozidla Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PO CAR |
31693989 |
|
147,43 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
37,66 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
811,06 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Tablety do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
120,66 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Údržba a oprava techn.zariadení 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
264,81 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
164,98 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Textilný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Krivaň, Marcel Sivulič |
30292468 |
|
261,67 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Právne služby 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Plechové plotové dielce s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
165,08 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
810,78 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
124,48 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Právo užívania IS Cygnus 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 968,94 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Servisné práce Ispin 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 105,13 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 319,89 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 435,76 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 467,62 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
868,38 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 658,05 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
