| DFB/25/0063 |
Dezinfekcia Dezanol |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
310,80 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Oprava umývačky riadu na Važeckej |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
168,51 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Oprava zosilovača |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Jaroslav Boža |
51739127 |
|
75,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
408,05 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
391,98 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Údržba a oprava techn. zariadení 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Právne služby 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Spotreba elektriny 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
3 052,33 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Spotreba elektriny 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 626,96 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Spotreba elektriny 01/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
83,29 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Právo užívanie IS Cygnus 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Vzdelávacia akcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asociácia sociálnych služieb Slovenska, o.z. |
55882161 |
|
50,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Korkové tabule - 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
59,96 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Spotreba tepla 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov |
31718523 |
|
22 070,16 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Výkon zodp. osoby 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
141,45 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
742,33 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
39,02 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
405,07 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
232,97 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Šunková pena |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
40,33 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
872,26 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
72,44 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Mobily CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
37,52 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Mobily CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
84,00 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Internet |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Prístup internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
156,31 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Prístup internet |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Vodné a stočné 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 216,13 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 307,77 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
