| DFB/25/0696 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
416,77 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0701 |
Kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
44137761 |
|
394,72 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0690 |
Oprava a servis nemocničného systému |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
776,13 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0688 |
Oprava televízora |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Hajzuš |
34813446 |
|
80,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0689 |
Jedálenský stôl 6ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mobelix SK,s.r.o. |
35903414 |
|
1 074,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0686 |
Revízia plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
258,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0687 |
Revízie elektr. zariadení, bleskozvodov - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
749,02 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0682 |
Oprava chladničky na stravovacom oddelení |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Cyril Baloga - Gastro CHlad |
43127215 |
|
162,36 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0683 |
Oprava elektr.kotlov na stravovacom oddelení |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Cyril Baloga - Gastro CHlad |
43127215 |
|
257,07 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0681 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
2 548,66 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0680 |
Vodné a stočné 05 -11/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
148,33 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0684 |
Revízia plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
198,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0685 |
Revízie elektroinštalácií, bleskozvodov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
5 357,42 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0679 |
Kanvica rýchlovarná 5x |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
127,80 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0677 |
Právne služby za 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0678 |
Výsadba stromov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SADEX Green solutions, s.r.o. |
51129191 |
|
1 040,60 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0676 |
Nákup farba |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
170,98 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0675 |
Zdravotná starostlivosť 7-10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0673 |
Tablety do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
216,42 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0674 |
Stoličky 21 ks - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KONDELA s.r.o. |
36429154 |
|
795,90 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0672 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
114,81 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Dodávka a montáž technolog. zar. za účelom merania jalovej energie - kompenzačný rozvádzač |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
3 936,00 € |
14.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0671 |
Údržba a oprava techn.zariadení 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0670 |
Spotreba elektriny 10/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0669 |
Spotreba elektriny 10/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
72,27 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0668 |
Spotreba elektriny 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 508,28 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0667 |
Spotreba elektriny 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
3 043,88 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0666 |
Spotreba teplo 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
3 585,98 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0661 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0665 |
Posteľné obliečky 60ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
775,20 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
