| DFB/25/0456 |
Šunková pena |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
130,90 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
Inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
332,23 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0448 |
Údržba a oprava techn.zariadení 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
Jednorázové obaly |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
23,97 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0459 |
Právne služby 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0447 |
Odstraňovanie náterov, maľovanie - opravy v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
4 262,00 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0445 |
Kôš do umývačky, tlaková sprcha - kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
44137761 |
|
260,71 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0444 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
194,80 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0446 |
Obrus gumový |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Krivaň, Marcel Sivulič |
30292468 |
|
222,00 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0443 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
899,51 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
Dobropis - projektor Philips NeoPix |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-436,20 € |
05.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
179,58 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 051,06 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
Vodné a stočné 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 347,89 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
RFID čip - 50ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ECLIPSERA s.r.o |
000000 |
|
20,91 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 810,32 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
372,17 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
597,61 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
18,90 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
Bagety 181ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
441,55 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
Analyzer Standard F200 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
397,29 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
Testy CRP |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
59,25 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
Spotreba plyn 08/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
Spotreba plyn 08/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 313,05 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 875,10 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
Právo užívania IS Cygnus 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0427 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 305,66 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 583,18 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Klimatizačná jednotka, montáž - soc. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
1 340,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
