| DFB/25/0342 |
Chladnička PHILCO |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
220,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Porada riaditeľov 11.6.-13.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Servis a oprava tlačiarne EPSON L6170 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
30,75 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Deeskalačné techniky zo dňa 18.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
345,78 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Šalát treska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
47,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
411,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
479,96 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
224,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
222,71 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
226,72 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
145,93 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
50,05 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 856,56 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 396,36 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
Spotreba teplo 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
4 438,53 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Právne služby 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Údržba a oprava techn.zariadení 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
41,44 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
118,09 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
VBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Supervízia v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
Oprava výškovonastaviteľných vaní 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
1 266,53 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
250,44 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
