| DFB/26/0069 |
Gumená podložka do kufra auta |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
42,50 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Prenosný miniterminál + puzdrá 8ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 790,88 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 812,97 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
928,11 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
379,22 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 089,65 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 020,71 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
691,11 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 622,74 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Pripojenie do systému Automonitor |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
274,04 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Právne služby 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Údržba a oprava techn.zariadení 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Oprava posuvnej brány pri vjazde do areálu CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SIJUKO, spol. s.r.o. |
36504050 |
|
187,86 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Poučenie obsluhy plynového kotla - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LABOMONT - GAS |
10732578 |
|
73,80 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Spotreba teplo 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 394,16 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Spotreba elektriny 01/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Spotreba elektriny 01/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
169,60 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 408,44 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 843,43 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
830,12 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 721,08 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Oprava výťahu - výmena poškodeného tlačidla |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
40,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 425,72 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
979,70 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 928,48 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
888,69 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 295,78 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Prací prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
203,10 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 165,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
