| DFB/25/0718 |
Právo užívania IS Cygnus 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0720 |
Vodné a stočné 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 358,85 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0719 |
ESET Protect Entry |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
626,07 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0716 |
Rekonštrukcia vrátnice - zdravotechnika, vnútorné práce |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
16 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0717 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0722 |
Vianočná výzdoba, stromček, osvetlenie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
168,87 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0721 |
Metodický deň sestier v ZSS - ubytovanie, strava, prenájom priestorov 01.12. - 02.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0715 |
Revízia trafostanice za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stredna odb.škola technická |
00893251 |
|
420,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0714 |
Kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
147,90 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0711 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 323,38 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0710 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 369,70 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0706 |
Hasiace prístroje 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
295,20 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0705 |
Ročná kontrola požiarnotechnických zariadení |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
856,08 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0713 |
Výmena filtra konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
125,71 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0708 |
Spotreba plyn 12/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0707 |
Spotreba plyn 12/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0712 |
Zatavovacie misky, viečka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
126,23 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0709 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
6 705,76 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0704 |
Oprava žehličky v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
248,46 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0700 |
Kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
71,25 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0702 |
Kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
396,81 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0691 |
Výmena tesnenia hlavného ventilu ÚK |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
WINTNER s.r.o. |
36517232 |
|
178,35 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0698 |
Stavebný materiál, farba |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Martina Mižaninová, DomPlot |
50401343 |
|
1 196,52 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0695 |
Železiarsky tovar |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
189,10 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0692 |
Konferenčné stoličky DAVE - 30 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
996,30 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0693 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
104,29 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0699 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
2 994,09 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0697 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
374,30 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0694 |
Materiál pre krajčírsku dielňu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Gamatex |
37256793 |
|
99,61 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0703 |
Prehozy na posteľ 40 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
920,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
