| DFB/26/0322 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
819,73 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
Právo užívania Cygnus 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
661,70 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0134 |
Objednávame u Vás :
- meranie tvrdosti vody a kontrolu funkčnosti úpravne vody v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aqualive Technology, s.r.o. |
36594296 |
|
62,50 € |
24.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0130 |
Objednávame u Vás:
- klinický matrac unizdrav - 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
457,50 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0313 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
Právne služby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
Implementácia Cygnus 2 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 734,30 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0131 |
Objednávame u Vás:
- nákup a dodanie žehliacej súpravy: Maxi Vapor plus - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 190,64 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0127 |
Objednávame u Vás:
- C1- koncentrovaný čistiaci prostriedok - 8 ks
- Mr.Proper WC 750 ml - 24 ks
- Mr. Vodný kameň 750 ml - 20 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 215,45 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0128 |
Objednávame u Vás:
- C2 -koncentr.dezinf.prostr.na leskl. povr.-3 ks
- C3 -koncent.dezinf.prostr.na kúpeľne - 3 ks
- C5 - koncentr,dezinf.prost. na odmasť. 3 ks
- Agol dezinfekcia 750 ml rozprašovač - 15 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
819,73 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0129 |
Objednávame u Vás:
- bateriu energy box M - 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
49,20 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0125 |
Objednávame u Vás :
dodanie a montáž fólie v stravovacej prevádzke |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Carfoler, s. r. o. |
54542791 |
|
250,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0126 |
Objednávame u Vás :
- výmenu sklenenej výplne okna v zasadačke |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
262,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0124 |
Objednávame u Vás:
- plastovú stohovaciu prepravku na kolieskach - ks č. produktu: FPA9351AF01 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
REGAZ SK, s.r.o. |
36346527 |
|
123,94 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0309 |
Zdravotná starostlivosť marec-máj 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
750,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Regály 7ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MOB Interier,s.r.o. |
44948271 |
|
553,00 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Spotreba elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 760,38 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Spotreba elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 221,92 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Spotreba elektriny 05/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
61,01 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
