| DFB/26/0343 |
Právo užívania Cygnus 07/2026 - stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
110,29 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0344 |
Právo užívania Cygnus 07/2026 - pobytová starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
644,67 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0143 |
Objednávame u Vás:
- kancelárske kreslo KEVIN / čierne /1+1 zadarmo- 2 balenia
- kancelárske kreslo LUGO /čierne/ 1+1+ zadarmo - 1 balenie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
955,71 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0339 |
Činnosť OOP, BOZP, PZP - 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0340 |
Vodné a stočné 06/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 797,42 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0338 |
Zdravotná starostlivosť 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0341 |
Výmena sklenej výplne okna v zasadačke |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
262,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0152 |
Objednávame u Vás :
- prácu vysokozdvižnej plošiny v cene 250,00 EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
250,00 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0141 |
Objednávame u Vás:( Zmluva č.17/2025)
- Havon B1 /25 kg - 2 ks, Havon Soft 4 /25 kg - 1 ks, Havon E4/65 kg - 1 ks, Havon A3/2 kg - 1 ks, Havon Ultra práškový /180kg - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 080,87 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0337 |
Ventilátory 19ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
446,31 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
Puzdro, tvrdené sklo na mobil |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,08 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
Magma 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST,s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
Výroba a dodanie žalúzií |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jakub Hudák |
53601505 |
|
1 206,01 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
Magma 3.Q 2026 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
Monitor ACER EK 31,5 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 2415/49 Košice |
36212466 |
|
141,35 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0142 |
Objednávame u Vás:
- stojanové ventilátory - 19 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
446,31 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0140 |
Objednávame u Vás:
- monitor ACER EK 31,5 " - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Datacomp,s.r.o. prevádzka Vihorlatská Prešov |
36212466 |
|
141,35 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0331 |
Základný kurz zvárania |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola |
34277145 |
|
369,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
Žehliaca súprava MAXI Vapor Plus - 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 190,64 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
Teflonový návlek žehličky - 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
41,82 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
