| DFB/26/0222 |
Mobilné služby + mobily 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
1,78 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0095 |
Objednávame u Vás:
- opravu tlačiarne - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
61,50 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0093 |
Objednávame u Vás:
- prezutie zimných pneumatík za letné na vozidlách
Hyundai i 30 EČV: PO725EM
OPEL Vivaro EČV: PO380DC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
94,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0094 |
Objednávame u Vás:
- Servis vozidla - Renault Master EČV:PO919FV
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ALD MOBIL, s.r.o. pobočka Prešov /Renault/ |
45950849 |
|
816,09 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0216 |
Oprava výťahov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
437,30 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Školenie dozorcov výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
61,50 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0092 |
Objednávame u Vás:
- opravu dverí - špecko |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
70,11 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0213 |
Kuchynské nože |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
135,70 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Vodné a stočné - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
668,68 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Oplechovanie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LAMINA PREŠOV, s. r. o. |
44558902 |
|
242,77 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Ročný prístup - webhosting, sk.doména |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
198,37 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Prezutie kolies na Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
64,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
728,85 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Anatomická tabuľa, plagát |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aloquence, s. r. o. |
50674137 |
|
77,64 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
132,00 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Tabletovaná soľ 25kg |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Solivary Trade,s.r.o. |
44417403 |
|
84,72 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Polohovací valec 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
56,70 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
2 665,62 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
