| DFB/26/0133 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
516,91 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 675,68 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
564,31 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 348,17 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 328,27 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
2 013,03 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 064,34 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Opravná FA - spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-13,40 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Opravná FA - spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-25,81 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Opravná FA - spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-12,08 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Opravná FA - spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-24,22 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Papierové utierky na ruky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
191,29 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Identifikácia vodiča - aktivácia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
24,48 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Servis, oprava tlačiarne Epson - výmena tlačovej podložky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
50,00 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
174,29 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0057 |
Objednávame u Vás:
- zdravotnícky materiál podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
516,91 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0116 |
Podujatie: Muži a ich úloha v živote dieťaťa s PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Francesco-RAC |
42084229 |
|
40,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Vratné obaly 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
-92,25 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
