| DFB/26/0258 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
28,48 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 465,30 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 384,63 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
314,81 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 803,58 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 456,77 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Bagety 218ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
557,75 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
166,09 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 240,41 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0107 |
Objednávame si u Vás v termíne 29.6.2026(na 1 noc pre 1 osobu), stravovanie a občerstvenie v termíne 29.a 30.6.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba, Námestie slobdy 51, 06601 Humenné z dôvodu účasti na pracovnej |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
155,00 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0109 |
Objednávame u Vás:
- Zverejnenie ponuky na www.profesia.sk Sestra v ZSS na obdobie od 20.5.2026 - 20.6.2026. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
158,67 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0106 |
Objednávame u Vás:
- zviazanie mzdových listov zamestnancov CSS Vita vitalis za roky 2020 - 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Knihárstvo VaŠO, Štefan Stavjarský |
41751272 |
|
66,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0105 |
Objednávame u Vás:
údržbársky materiál podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
166,09 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0256 |
Automonitor M 4G - 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0104 |
Objednávame u Vás:
- farby, štetce a materiál podľa priloženej žiadanky na nákup pre údržbu. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
823,23 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0103 |
Objednávame u Vás:
- materiál podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
183,04 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0255 |
Údržbarský materiál, farby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
183,04 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
360,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Údržba a oprava techn.zariadení 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
