| DFB/26/0035 |
Likvidácia uhynutého zvieraťa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
72,57 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Propagačné predmety s logom firmy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
260,90 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0019 |
Objednávame u Vás:
- likvidáciu uhynutého zvieraťa / pes/ - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
72,57 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0018 |
Objednávame u Vás:
- Havon B1 25 kg - 2 ks, Havon Soft 4 25 kg - 1 ks, Havon U9 60 kg - 1 ks, Havon A3 32 kg - 1 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 295,78 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0028 |
Pevná linka CSS, + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
70,17 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
126,35 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 110,69 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0017 |
Objednávame u Vás:
- čistiace a hygienické prostriedky podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 850,00 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0020 |
Objednávame u Vás:
- propagačné predmety s logom firmy podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
260,90 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0016 |
Objednávame u Vás:
- poučenie zamestnancov DSS Važecká 3, o prevádzke plynového kotla a vystavenie písomného dokladu o absolvovaní poučenia.
Počet osôb: 3 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LABOMONT - GAS |
10732578 |
|
73,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0025 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
141,45 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 362,67 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 889,23 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Rehabilitačný kváder sedací 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
67,06 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Právo užívania IS Cygnus 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Metodický deň stravovacej prevádzky 27.01.-28.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Oprava ÚK čerpadlo - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LABOMONT - GAS |
10732578 |
|
100,00 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
