| DFB/26/0040 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
380,72 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
117,83 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
251,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
900,91 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 165,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Prací prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
203,10 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 295,78 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
888,69 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 928,48 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
979,70 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 425,72 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Oprava výťahu - výmena poškodeného tlačidla |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
40,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 721,08 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0023 |
Objednávame u Vás:
- výmenu poškodenej fotobunky na vstupnej bráne do areálu CSS - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SIJUKO, spol. s.r.o. |
36504050 |
|
187,86 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0022 |
Objednávame u Vás:
- účasť na webinári"Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a v PO zriadených obcou a VÚC v roku 2026. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2025. Nevyčerpané prostriedky v roku 2025 použité v roku 2026", ktorá sa uskutoční dňa 27.fe |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0024 |
Objednávame u Vás:
- miniterminály - 8 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 790,88 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0021 |
Objednávame u Vás:
výmenu poškodeného tlačidla na výťahu UT 300 - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
40,00 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0034 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Obhliadka kúpacích vaní a určenie rozsahu opravy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
73,80 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
