| DFB/26/0007 |
Zdravotnícke potreby - pinzety |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
70,80 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0809 |
Vývoz papiera za 4.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
215,94 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0007 |
- vývoz papiera /nádoby 1100 l/ na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
900,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0006 |
- pinzeta anatomatická rovná 18 cm - 3,ks,pinzeta anatomická rovná 15 cm - 3 ks, nerezový tulec na nástroje 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
70,80 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0006 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
13.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0005 |
- balík služieb - ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti pre 2 osoby v sume 250,00€ v termíne 27.1.2026 a 28.1.2026 / metodický deň stravovacej prevádzky/ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hotel Familia,Továrenská 7,St.Ľubovňa,Gurmen s.r.o. |
44025718 |
|
213,60 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0004 |
- Seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 a legislatívne zmeny v roku 2026 - 2 osoby , dňa 27.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov |
31954120 |
|
58,00 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0003 |
Objednávame u Vás :
- opravu vstupných dverí CSS VIta vitalis |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
103,32 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0003 |
RAP za rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
27,55 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
Magma 1. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST,s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0808 |
Spotreba plyn - nedoplatok 2025 CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
83,44 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Spotreba plyn - preplatok 2025 Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-1 092,77 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Servisné práce ISPIN 1.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0001 |
Objednávame u Vás :
- opakovanú úradnú skúšku na plošinu :
vozidlo Renalt Master EČV: PO 919 FV |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
E.I.C.Engineering inspekcion company |
36670901 |
|
147,60 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0803 |
Pevná linka CSS, + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
76,17 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0804 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,14 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0805 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0806 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0807 |
Spotreba teplo 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
2 022,38 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
