| OV/26/0117 |
Objednávame u Vás:
- opravu výťahu v.č. G3SP3780 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
123,25 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0290 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
169,74 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
772,82 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 035,10 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
Mrazené výrobky a lahôdky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
479,14 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
789,36 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
526,26 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Oprava televízora |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Hajzuš |
34813446 |
|
80,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
2 275,80 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
485,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
635,34 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 452,20 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Kožené kreslá 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
357,93 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 231,18 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 723,43 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0114 |
Objednávame u Vás :
- opravu televízora |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Hajzuš |
34813446 |
|
80,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0273 |
Zásobníky L-ONE - 10ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
12,30 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Zviazanie mzdových listov za roky 2020-2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Stavjarsky - VaŠo |
41751272 |
|
66,00 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Vodné a stočné 05/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 762,73 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
