| DFB/26/0060 |
Právne služby 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
17.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 843,43 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Spotreba elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 408,44 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Spotreba elektriny 01/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
169,60 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Spotreba elektriny 01/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Spotreba teplo 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 394,16 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Poučenie obsluhy plynového kotla - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LABOMONT - GAS |
10732578 |
|
73,80 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Oprava posuvnej brány pri vjazde do areálu CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SIJUKO, spol. s.r.o. |
36504050 |
|
187,86 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Údržba a oprava techn.zariadení 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0025 |
Objednávame u Vás:
- schodík k vani 601 do 160 kg, pevný - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
42,20 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0045 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
830,12 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
380,72 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
117,83 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
251,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
900,91 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 165,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Prací prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
203,10 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 295,78 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
888,69 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 928,48 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
