| DFB/25/0371 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Údržba a oprava techn.zariadení 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
Magma 3.Q 2025 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Právo užívania IS Cygnus 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0135 |
Objednávame u Vás:
- Havon E4/65 kg/ - 1 ks
- Havon B1/25 kg/ - 2 ks
- Havon A3 /32kg/ - 1 ks
- Havon Ultra práškový /18 kg/ - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
949,51 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0357 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 861,21 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Ventilátor stojanový 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
67,47 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
88,47 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
305,85 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
250,16 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
157,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 671,68 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 566,99 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
107,28 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
Kancelárky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
189,15 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 746,15 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 227,36 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 592,49 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0129 |
Objednávame u Vás:
- materiál pre údržbu, podľa priloženého dodacieho listu. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
88,47 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0130 |
Objednávame u Vás : - toner - náplň 963 farebný - 1sada, -náplň -toner 963 žltá- 2 ks, toner CF 244 - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
157,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
