| OV/25/0148 |
Objednávame u Vás : - obrus gumový - 3 balenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Krivaň, Marián Sivulič |
17153051 |
|
222,00 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0145 |
Objednávame u Vás:
- toner CANON CRG 067H bk- 1 ks
- toner CANON CRG 067H C/M/Y - 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
160,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0144 |
Objednávame u Vás:
- teplomery do chladničky s certifikátom o kalibrácií - 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
86,40 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0398 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
198,80 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
616,35 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
140,70 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
161,84 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
148,14 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Spotreba elektriny 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 817,79 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
Spotreba elektriny 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 302,48 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Spotreba elektriny 06/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
43,48 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
Spotreba elektriny 06/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,91 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
Zdravotná starostlivosť 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
750,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
Čistenie a servis kanalizačných jednotiek |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
540,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
Čistenie a monitorovanie kanaliz.potrubia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MP KANAL service s.r.o. * |
45965838 |
|
356,70 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0143 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
231,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0142 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a servis klimatizačných jednotiek ( vonkajšie a vnútorné) |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KLIMA ENERGY s. r. o. |
54633184 |
|
540,00 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0387 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
349,11 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
Spotreba teplo 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 627,88 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
Vývoz tried.odpadu papier za 2.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
157,05 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
