| OV/25/0246 |
Objednávame u Vás :
- rýchlovarnu konvicu - 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
127,80 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0244 |
Objednávame u Vás :
- posteľné plachty s gumičkou Jersej farebné 90 x 200 v počte - 60 ks
- farebné mix : biela - 30 ks, krémová - 20 ks, ružová - 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
442,80 € |
31.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0245 |
Objednávame u Vás :
- posteľné obliečky bavlnené štandardný rozmer 140 x200 a 70x 90 v počte - 60 ks
farebné vzory :
-Solayne - 20 ks, Rosabel - 10 ks, Linda - 10 ks,nancy - 10 ks, Sedmokrásky - 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EMI - Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
775,20 € |
31.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0634 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
1 015,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0632 |
Vodné a stočné 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 414,68 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0633 |
Čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
575,64 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0631 |
Porada riaditeľov 29. - 30.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0629 |
Projektor Philips NeoPix 530 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
327,10 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0628 |
Vodné a stočné 05-10/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
622,10 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0630 |
Strúhač na zemiaky - disk |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GASTMA, s.r.o. |
36171522 |
|
216,48 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0243 |
Objednávame u Vás :
Toner Kyocera orig. 1ks
Toner 963 XL čierny orig. / sady/ 2ks
Toner 067 H farebný repas. / sady / 2ks
Toner 067 H čierny repas. 2ks
Toner CF 283 repas. 2ks
Tonerová náplň žltá EPSON 101 2ks
Tonerová náplň čierna EPSON 1 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
1 015,00 € |
30.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0627 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
99,25 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0241 |
Objednávame u Vás :
- tovar podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
99,25 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0625 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
412,75 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0626 |
Stolové kalendáre na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
158,90 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0240 |
Objednávame u Vás :
- tovar podľa priloženej žiadanky na nákup-pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
479,81 € |
28.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0242 |
Objednávame u Vás :
- licencie ESET |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
626,07 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0620 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
53,95 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0621 |
Regály 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
308,52 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0622 |
Hrnčeky, kuchynský riad |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
44137761 |
|
188,19 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
