| DFB/25/0267 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
283,15 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
342,62 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
69,21 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
67,61 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Prezutie motor. vozidiel, Hyundai, Opel - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
86,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Spotreba elektriny 04/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
Spotreba elektriny 04/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
69,22 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Spotreba elektriny 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 397,01 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Spotreba elektriny 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 848,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0101 |
Objednávame u Vás:
- vývoz, uloženie a zneškodnenie ZKO skládkovaním |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
1 685,88 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0256 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 254,80 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Spotreba teplo 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
38,27 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Tonery - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
83,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Papierové utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
95,33 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,75 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
114,40 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Kuchynské utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
154,08 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
775,75 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
164,82 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
