| DFB/25/0085 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
124,18 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Licencia ESET na 2 roky na 19 PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
601,47 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Prevod dochádzky - prepojenie programov Cygnus a Magma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
73,80 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Zverejnenie inzerátu v denníku Korzár |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Petit Press a.s. , divízia východ , o.z. |
35790253 |
|
21,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení - hydraul. plošina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Zmluvný servis výťahov 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
499,38 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0035 |
Objednávame u Vás:
- práce spojené s prevodom dochádzky / vytvorenie prevodového mostíka/: prepojenie medzi mzdovým programom MAGMA a dochádzkovým systémom Cygnus v celkovej sume s DPH 73,80 € |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0031 |
Objednávame u Vás:
- nákup licencie ESET na 2 roky na 19 PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
601,47 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0032 |
Objednávame u Vás:
- odbornú prehliadku hydraulickej plošiny pre imobilných na vozidle Renault Master EČV: PO 919 FV. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
28.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0033 |
Objednávame u Vás:
- havon V8 - 25 kg -1 ks, Havon A3 - 32 kg - 1 ks, havon E4 - 65 kg - 1 ks, flair Ultra 18 kg - 4 vrecia a dodanie. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
882,50 € |
28.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0076 |
Toaletný papier do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
376,38 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
882,50 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
177,22 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Kancelárske papiere |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
116,10 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0034 |
Objednávame u Vás:
- papierové utierky skladané Zz - do zásobníka jedno vrstvové - 75 bal
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
98,25 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0074 |
Ročný prístup - verejná správa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
127,53 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Spotreba elektriny 01/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
970,51 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
256,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
