| DFB/25/0118 |
Ručný mixér - Profi Line 400 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B-commerce s.r.o., Gastro Kuchyne.sk |
52424812 |
|
494,34 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Právo užívania IS Cygnus 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 440,27 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0043 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
FEKOLLINI,s.r.o. |
36255220 |
|
495,22 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0044 |
Objednávame u u Vás:
- jednorázové rukavice nitrilové modré /100 ks/- 130 ks
- jednorázové rukavice biele vinylové/100 ks/ - 30 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
557,44 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0111 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 577,16 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0045 |
Objednávame u Vás:
- opravu výťahu UT300 v starej budove |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
130,38 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0102 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 524,08 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Pevná linka - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
21,37 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Mobilné služby CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
82,91 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Mobilné služby - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
35,06 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Prístup internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Prístup internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Servisné práce - prevodové mostíky Magma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
104,55 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 530,43 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
811,01 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
98,25 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Kominárske práce Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
80,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
