| DFB/25/0190 |
Utierky na ruky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
95,64 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Spotreba elektriny 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 932,12 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Spotreba elektriny 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 477,24 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Spotreba elektriny 03/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
87,39 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Spotreba elektriny 03/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,86 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Spotreba teplo 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
18 020,94 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Vývoz tried.odpadu papier za 1.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
113,09 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Deratizácia objektov a ich okolia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
522,75 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Komlexné prezutie mot. vozidla Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
302,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Pracovné stretnutie ekonom.pracovníkov 10.-11.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Prezutie motor. vozidla Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
100,00 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Servis motor. vozidla Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PO CAR |
31693989 |
|
147,43 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0071 |
Objednávame u Vás :
- papierové utierky na ruky do zásobníka - 18 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
95,64 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0175 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
37,66 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0072 |
Objednávame u Vás :
- toaletný papier do zásobníka Merida - 180 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
376,38 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0073 |
Objednávame u Vás :
- rukavice jednorázové modré nitrilové/100ks/ - 150 ks
- rukavice jednorázové vinylové biele/10ks/ - 30 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
628,78 € |
09.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0168 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
811,06 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Tablety do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
120,66 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Údržba a oprava techn.zariadení 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
264,81 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
