| DFB/25/0262 |
Spotreba elektriny 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 848,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0101 |
Objednávame u Vás:
- vývoz, uloženie a zneškodnenie ZKO skládkovaním |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
1 685,88 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0256 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 254,80 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Spotreba teplo 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
38,27 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Tonery - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
83,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Papierové utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
95,33 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,75 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
114,40 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Kuchynské utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
154,08 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
775,75 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
164,82 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Servis a odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
1 665,42 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
Seminár - Ako pomôcť dieťaťu s autizmom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Francesco-RAC |
42084229 |
|
30,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Právo užívania IS Cygnus 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0096 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
495,22 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0243 |
Oprava a servis schodovej stoličky - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
166,42 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Oprava tlačiarne EPSON L3250 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
123,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Rollup + grafika |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
129,15 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0102 |
Objednávame u Vás:
-toaletný papier SmartOne - 12 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,20 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0238 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 953,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
