| DFB/25/0331 |
Šalát treska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
47,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
411,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
479,96 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
224,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
222,71 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
226,72 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
145,93 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
50,05 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 856,56 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 396,36 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
Spotreba teplo 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
4 438,53 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Právne služby 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Údržba a oprava techn.zariadení 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Pevná linka CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
41,44 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
118,09 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
VBA prístup - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Supervízia v soc. službách |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
