| DFB/25/0413 |
Kalibrovaný teplomer do chladničky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
26,52 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0406 |
Venčeky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
231,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0149 |
Objednávame u Vás:
- prekládku kamery a montáž wifi routra s príslušenstvom na PAS. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
308,73 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0404 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
57,56 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
Kalibrované teplomery do chladničiek 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
86,40 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
160,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0152 |
Objednávame u Vás:
- odstránenie padnutých stromov, orez borovice, vývoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - konárov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SADEX Green solutions, s.r.o. |
51129191 |
|
448,95 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0146 |
Objednávame u Vás:
- nákup čistiacich a hygienických prostriedkov podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
2 322,70 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0147 |
Objednávame u Vás :
- tovar podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
186,52 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0148 |
Objednávame u Vás : - obrus gumový - 3 balenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Krivaň, Marián Sivulič |
17153051 |
|
222,00 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0145 |
Objednávame u Vás:
- toner CANON CRG 067H bk- 1 ks
- toner CANON CRG 067H C/M/Y - 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
160,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0144 |
Objednávame u Vás:
- teplomery do chladničky s certifikátom o kalibrácií - 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
86,40 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0398 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
198,80 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
616,35 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
140,70 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0401 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
161,84 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0402 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
148,14 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Spotreba elektriny 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 817,79 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
Spotreba elektriny 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 302,48 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Spotreba elektriny 06/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
43,48 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
