| DFB/25/0041 |
Prístup internet |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Vodné a stočné 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 216,13 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 307,77 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
368,30 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
225,60 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Pranie a prenájom rohoží 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
57,56 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Spotreba plyn 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Spotreba plyn 02/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 922,17 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 279,76 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Zmluvný servis výťahov 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
499,38 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 888,69 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 414,14 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0012 |
Objednávame u Vás :
- účasť na webinári ,, Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 15.1.2025- nové- dňa 18.2.2025 o 9.00 hod. - 1 účastník |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov |
31954120 |
|
28,00 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0011 |
Objednávame u Vás :
- brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
39,02 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0023 |
Spotreba plyn 01/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
432,00 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
308,47 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
343,10 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Spotreba plyn 01/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
IS Cygnus 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
