| DFB/25/0299 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
5 629,81 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
Čistiace a hyg. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 288,57 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
516,30 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
247,60 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 150,29 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 044,51 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
200,20 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
Právo užívania IS Cygnus 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 651,21 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 182,35 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 720,59 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0120 |
Objednávame u Vás:
- účasť na supervízii pre zamestnancov ošetrovateľsko - opatrovateľského oddelenia a sociálneho oddelenia podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
600,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0119 |
Objednávame u Vás:
- opravu výškovo nastaviteľných vaní - 3 ks podľa cenovej ponuky zo dňa 3.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
1 266,53 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0121 |
Objednávame u Vás:
- odbornú prehliadku hydraulickej plošiny pre imobilných na vozidle Renault Master EČV: PO 919 FV. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0294 |
Spotreba plyn 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Spotreba plyn 06/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Oprava, servis kopírovacieho stroja |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
80,44 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Vývoz odpadu z VOK |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
1 685,88 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
44,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
529,77 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
