| DFB/25/0075 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
882,50 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
177,22 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Kancelárske papiere |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
116,10 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0034 |
Objednávame u Vás:
- papierové utierky skladané Zz - do zásobníka jedno vrstvové - 75 bal
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
98,25 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0074 |
Ročný prístup - verejná správa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
127,53 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Spotreba elektriny 01/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
970,51 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
256,61 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Kuchynské utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
128,40 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
186,84 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Elektródy 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SELVIT,spol.s.r.o. |
36370053 |
|
477,24 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
72,24 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
234,04 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Dezinfekcia Dezanol |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
310,80 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Oprava umývačky riadu na Važeckej |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARTON-SERVIS |
14359944 |
|
168,51 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Oprava zosilovača |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Jaroslav Boža |
51739127 |
|
75,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0028 |
Objednávame u Vás predplatné - Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 1.3.2025 - 28.2.2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0029 |
Objednávame u Vás:
- kancelársky materiál podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
177,22 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0030 |
Objednávame u Vás:
- kancelársky papier A 4 - 30 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
116,10 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
