| DFB/25/0080 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
483,20 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
279,87 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
298,43 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,68 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
992,86 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 454,18 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Pranie a prenájom rohoží 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Spotreba plyn 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Spotreba plyn 03/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
124,18 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Licencia ESET na 2 roky na 19 PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
601,47 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Prevod dochádzky - prepojenie programov Cygnus a Magma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
73,80 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Zverejnenie inzerátu v denníku Korzár |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Petit Press a.s. , divízia východ , o.z. |
35790253 |
|
21,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení - hydraul. plošina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Zmluvný servis výťahov 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
499,38 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0035 |
Objednávame u Vás:
- práce spojené s prevodom dochádzky / vytvorenie prevodového mostíka/: prepojenie medzi mzdovým programom MAGMA a dochádzkovým systémom Cygnus v celkovej sume s DPH 73,80 € |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0031 |
Objednávame u Vás:
- nákup licencie ESET na 2 roky na 19 PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
601,47 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0032 |
Objednávame u Vás:
- odbornú prehliadku hydraulickej plošiny pre imobilných na vozidle Renault Master EČV: PO 919 FV. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
28.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0033 |
Objednávame u Vás:
- havon V8 - 25 kg -1 ks, Havon A3 - 32 kg - 1 ks, havon E4 - 65 kg - 1 ks, flair Ultra 18 kg - 4 vrecia a dodanie. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
882,50 € |
28.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0076 |
Toaletný papier do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
376,38 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
