| OV/25/0051 |
Objednávame u Vás:
- servisnú prehliadku a opravu traktora Stiga estate 598W / 2398HW/ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Peter Dzadik - VELOTERA |
22909133 |
|
191,23 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0053 |
Objednávame u Vás:
- materiál pre údržbu - plechové plotové dielce a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
165,08 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0052 |
Objednávame u Vás :
-servisnú prehliadku a opravu traktora Wolf Garten 96.130 T transmatic 1303HH76WF650,Hl156T40121 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mountfield OC Solivaria |
36377147 |
|
376,50 € |
25.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0135 |
Oprava výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
130,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0050 |
Objednávame u Vás:
- účasť na pracovnom stretnutí ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sa uskutoční v dňoch 10.-11.4.2025 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry.
Počet účastníkov : 2 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0048 |
Objednávame u Vás :
- tovar podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Treskin svet s.r.o. |
54682088 |
|
125,00 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0049 |
Objednávame u Vás : - tovar podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Krivaň, Marián Sivulič |
17153051 |
|
74,52 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0134 |
školenie - Využitie kognitívnych pomôcok v aktivizácii seniorov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
3P-Projekt n.o. |
50392701 |
|
176,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Endoskopická kamera, kľúčka okenna, protišmysková ochranná páska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Margaretka PO, s.r.o. |
44987447 |
|
48,75 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0046 |
Objednávame u Vás :
-vzdelávacie podujatie- využitie kognitívnych pomôcok seniorov - 2 osoby 1.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
3P-Projekt n.o. |
50392701 |
|
176,00 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0047 |
Objednávame u Vás :
- kľúčka okenná - 3 ks
- protišmyková ochranná páska - 3 ks
-endoskopická kamera - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Margaretka PO, s.r.o. |
44987447 |
|
48,75 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0130 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,62 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
668,86 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
639,45 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Znalecký posudok - Hlavná 58, Prešov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Vladimír Vaľa |
54106257 |
|
980,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Bagety 203ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
495,22 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Spotreba elektriny 02/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
14,92 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Jednorázové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
557,44 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Zdravotná starostlivosť 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Spotreba elektriny 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 889,19 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
