| OV/25/0217 |
Objednávame u Vás :
- Havon B1/25 ks - 2 ks, Havon A3/32kg - 2 ks, Havon Soft /25kg - 2 ks, Havon V8/25 kg - 1 ks, Havon E4/65kg - 1 ks, Havon F12/25 kg- 1 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 678,56 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0218 |
Objednávame u Vás :
- ROC-27164 Strúhač na zemiaky Robot Couple CL 50 - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GASTMA, s.r.o. |
36171522 |
|
216,48 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0215 |
Objednávame u Vás :
- kompenzačný rozvádzač na jalovú energiu podľa priloženej ponuky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
3 936,00 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0216 |
Objednávame u Vás :
- opravu elektrických kotlov v stravovacej prevádzke |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Cyril Baloga - Gastro CHlad |
43127215 |
|
257,76 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0582 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,41 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0581 |
Vývoz tried.odpadu papier za 3.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
176,68 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0214 |
Objednávame u Vás :
- materiál podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BRAHAMA Market |
36483125 |
|
202,22 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0579 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0578 |
Utierky Econatural |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
223,17 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0580 |
Magma 4.Q 2025 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0212 |
Objednávame u Vás :
- ubytovanie v termíne od 23.10.2025 do 24.10.225 pre 2 osoby v izbe STANDARD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SAMTREID, s.r.o., Hotel Hviezdoslav |
36450197 |
|
178,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0213 |
Objednávame u Vás :
- oprava prasknutej rúrky ÚK na 3. poschodí NB |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
WINTNER s.r.o. |
36517232 |
|
195,41 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0210 |
Objednávame u Vás :
- prenosný miniterminál OPN-2500 - 5 ks
- puzdro na prenosný miniterminál OPN-2500 - 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 119,30 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0211 |
Objednávame u Vás :
- prenosný miniterminál OPN-2500 - 1 ks
- puzdro na prenosný miniterminál OPN-2500 - 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
223,86 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0569 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
6 403,40 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0577 |
Servisné práce Ispin 4.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0575 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 09/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0574 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 3.Q 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0570 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
904,47 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0572 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 228,38 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
