| OV/25/0289 |
Objednávame u Vás :
-Trafo 24 V 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
31,99 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0722 |
Vianočná výzdoba, stromček, osvetlenie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
168,87 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0717 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0716 |
Rekonštrukcia vrátnice - zdravotechnika, vnútorné práce |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
16 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0719 |
ESET Protect Entry |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
626,07 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0720 |
Vodné a stočné 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 358,85 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0718 |
Právo užívania IS Cygnus 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0721 |
Metodický deň sestier v ZSS - ubytovanie, strava, prenájom priestorov 01.12. - 02.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0286 |
Objednávame u Vás :
- výmena RELE v konvektomate |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
218,94 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0715 |
Revízia trafostanice za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stredna odb.škola technická |
00893251 |
|
420,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0282 |
- kniha receptov,tlač 4/4,špirálová väzba - 1 ks/7,00€ - 55 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
385,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0709 |
Mlieko, mliečne výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
6 705,76 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0712 |
Zatavovacie misky, viečka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
126,23 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0707 |
Spotreba plyn 12/2025 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0708 |
Spotreba plyn 12/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0713 |
Výmena filtra konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
125,71 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0705 |
Ročná kontrola požiarnotechnických zariadení |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
856,08 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0706 |
Hasiace prístroje 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
295,20 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0710 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
1 369,70 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0711 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
3 323,38 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
