| DFB/25/0342 |
Chladnička PHILCO |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
220,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0127 |
Objednávame u Vás :
- chladnička PHILCO-Pt-204-ex |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
220,00 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0340 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
41,97 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Servis a oprava tlačiarne EPSON L6170 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pc Profi, s.r.o. |
44685173 |
|
30,75 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Deeskalačné techniky zo dňa 18.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Porada riaditeľov 11.6.-13.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0123 |
Objednávame u Vás:
- jednorázový MENU obal delený- 480 ks,jednorázový MENU obal nedelený -250 ks, miska polievková - 350 ks, vrchnák na polievkovú misku - 350 ks, tácka č. 5 - 400 ks, pohár plastový 0,2 l - 200 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
153,63 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/25/0125 |
Objednávame u Vás:
- účasť na školení pre zamestnancov " Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. Úroveň", ktoré sa uskutoční 18.6.2025.
Počet zamestnancov podľa priloženého zoznamu.
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0330 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
345,78 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Šalát treska |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
47,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
411,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
479,96 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
224,40 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
222,71 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
226,72 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
145,93 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,39 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
Spotreba elektriny 05/2025 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
50,05 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 856,56 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
Spotreba elektriny 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 396,36 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
