| DFB/24/0043 |
Spotreba plyn 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Spotreba plyn 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Storno FA za plyn 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-432,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
637,02 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Bagety |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
423,70 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 630,72 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
576,77 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
66,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
439,67 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
262,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
436,84 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Právo užívania IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Spotreba plyn 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
432,00 € |
30.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Dodávka a montáž optického prepoja pre vrátnicu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
1 310,40 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Opravná FA spotreba plyn za r. 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-2 752,68 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Uzávierkové práce a sprac. konsolidácie 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
362,53 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
298,46 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
316,48 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0009 |
Objednávame u Vás:
- práce a služby pri oprave žehliča v práčovni. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
294,00 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
