| DFB/24/0102 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 173,98 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
243,83 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
243,03 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 696,82 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0028 |
Objednávame u Vás:
- toner Canon žltý 067H repas - 1 ks
- toner Canon červený 067H repas. - 1 ks
- toner Canon modrý 067H repas.- 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tribiano s.r.o. |
46571019 |
|
108,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0095 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 199,63 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
406,58 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
237,41 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
IS Cygnus 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Práce a služby pri oprave žehliča |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
552,00 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Múčniky, detské výživy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
507,21 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
55,45 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 184,60 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Inštruktážne školenie - Metodické podporné mateiály MPSVR SR |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tabita,s.r.o. |
36408760 |
|
49,00 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0027 |
Objednávame u Vás:
- interierovú farbu, kryciu pásku a príslušenstvo podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
293,53 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0026 |
Objednávame u Vás:
- nákup vodoinštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BRAHAMA, spol. s r.o. |
36483125 |
|
55,36 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0088 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
185,31 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
374,64 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
355,72 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
