| DFB/24/0161 |
Chlieb, pečivo, ostatné pekár. výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
578,66 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0051 |
Objednávame u Vás:
- Havon B1/25 kg - 2 ks, Havon Soft 4/25 kg - 2 ks, Havon E4 /65 kg -1 ks
,Havon A3/32 kg - 2 ks,
Havon V 8 25 kg -1 ks, Havon Ultra 18 kg práškový - 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 527,41 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/24/0049 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
567,39 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0155 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
243,36 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
65,99 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,85 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Džúsy, šťavy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 078,33 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
IS Cygnus 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0048 |
Objednávame u Vás:
- interiérovú farbu podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
548,12 € |
15.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0153 |
Šunka balená |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
184,08 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Oprava plynovej panvice a plynovej stoličky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Marko Gast s. r. o. |
55877630 |
|
45,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0047 |
Objednávame u Vás :
- práce a služby pri oprave žehliča v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
316,08 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0149 |
Spotreba elektriny 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 717,82 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Spotreba elektriny 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 225,87 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0046 |
Objednávame u Vás:
- toaletný papier- zásobník 2 bal /po 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,20 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0145 |
Mlieko, ml. výrobky a ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
3 157,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
55,36 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
Atramentové náplne - tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
186,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Dezinfekcia Sanytol |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
245,18 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
